Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 1.775.000.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.000.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-74155
Monto Contrato
₲ 7.428.357.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.064.232.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.064.232.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cedulas y Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional