Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Monto de la Factura
₲ 23.301.938
Nro. Solicitud de Transferencia
39052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.301.938
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79310
Monto Contrato
₲ 23.301.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.159.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.159.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257156
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional