Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 390.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79426
Monto Contrato
₲ 1.427.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.357.383.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.357.383.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica, Fotocopiadoras y Maquina de Escribir
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional