Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004369
Monto de la Factura
₲ 321.784.890
Nro. Solicitud de Transferencia
53456
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2013
Fecha de la Transferencia
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.784.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
145/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-70815
Monto Contrato
₲ 5.113.150.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.926.887.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.926.887.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional