Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 156.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77754
Monto Contrato
₲ 2.213.697.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.073.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.073.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional