Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008290
Monto de la Factura
₲ 63.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.794.366
Retención DNCP
₲ 227.816
Retención IVA
₲ 1.743.491
Retención Renta
₲ 1.162.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154889
Monto Contrato
₲ 247.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.766.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.766.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados