Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008480
Monto de la Factura
₲ 26.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.143.959
Retención DNCP
₲ 94.223
Retención IVA
₲ 721.091
Retención Renta
₲ 480.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154889
Monto Contrato
₲ 247.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.766.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.766.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados