Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008722
Monto de la Factura
₲ 11.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.258.673
Retención DNCP
₲ 42.190
Retención IVA
₲ 322.882
Retención Renta
₲ 215.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154889
Monto Contrato
₲ 247.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.766.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.766.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados