Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 18.046.735
Nro. Solicitud de Transferencia
8627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.835.306
Retención DNCP
₲ 63.000
Retención IVA
₲ 492.184
Retención Renta
₲ 656.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-255484
Monto Contrato
₲ 547.712.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.543.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.543.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462143
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CERRAMIENTO DE ESPACIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica