Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019302
Monto de la Factura
₲ 820.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174070
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.955.636
Retención DNCP
₲ 2.862.545
Retención IVA
₲ 22.363.637
Retención Renta
₲ 29.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-260165
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.955.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.955.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica