Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006969
Monto de la Factura
₲ 359.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.901.310
Retención DNCP
₲ 1.253.236
Retención IVA
₲ 9.790.909
Retención Renta
₲ 13.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-25-260166
Monto Contrato
₲ 359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.901.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.901.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica