Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 96.040.260
Nro. Solicitud de Transferencia
42216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.040.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53780
Monto Contrato
₲ 350.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.681.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.681.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2010 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5