Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002667
Monto de la Factura
₲ 396.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93897
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
150/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-15896
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.588.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.588.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5