Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022432
Monto de la Factura
₲ 150.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13628
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.897.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53393
Monto Contrato
₲ 380.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.510.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.510.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4