Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042663
Monto de la Factura
₲ 3.669.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.669.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53393
Monto Contrato
₲ 380.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.510.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.510.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4