Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000539
Monto de la Factura
₲ 30.347.950
Nro. Solicitud de Transferencia
34110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.347.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53324
Monto Contrato
₲ 412.717.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.209.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.209.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3