Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000753
Monto de la Factura
₲ 25.760.700
Nro. Solicitud de Transferencia
56112
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.760.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6606
Monto Contrato
₲ 124.404.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.306.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.306.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4