Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 74.997.770
Nro. Solicitud de Transferencia
25605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.997.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1085
Monto Contrato
₲ 998.845.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.281.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.281.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1