Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 79.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.493.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
125/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-12197
Monto Contrato
₲ 94.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.842.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.842.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5