Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009715
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107778
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6381
Monto Contrato
₲ 299.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.755.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.755.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4