Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001831
Monto de la Factura
₲ 278.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80902
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1564
Monto Contrato
₲ 453.030.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.746.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.746.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1