Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001926
Monto de la Factura
₲ 7.458.180
Nro. Solicitud de Transferencia
91486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.458.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1564
Monto Contrato
₲ 453.030.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.746.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.746.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1