Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 23.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53482
Monto Contrato
₲ 38.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.986.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.986.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2