Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001262
Monto de la Factura
₲ 57.373.780
Nro. Solicitud de Transferencia
187016
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.737.050
Retención DNCP
₲ 218.495
Retención IVA
₲ 142.250
Retención Renta
₲ 2.275.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257244
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.646.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.646.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional