Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 6.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.141.568
Retención DNCP
₲ 22.982
Retención IVA
₲ 179.550
Retención Renta
₲ 239.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.120.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar