Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 9.253.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73169
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.632.338
Retención DNCP
₲ 32.303
Retención IVA
₲ 252.368
Retención Renta
₲ 336.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.120.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar