Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 10.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55121
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.599
Retención DNCP
₲ 36.892
Retención IVA
₲ 288.218
Retención Renta
₲ 384.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251071
Monto Contrato
₲ 132.666.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.120.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar