Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 91.345.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
09-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.213.912
Retención DNCP
₲ 318.880
Retención IVA
₲ 2.491.246
Retención Renta
₲ 3.321.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263016
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.200.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.200.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466196
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la Secretaria Nacional de Deportes (SND) y el Centro Acuatico Nacional (CAN) - Plurianual 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes