Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 23.008.565
Nro. Solicitud de Transferencia
144682
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.464.063
Retención DNCP
₲ 80.321
Retención IVA
₲ 627.506
Retención Renta
₲ 836.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.
RUC
80093408-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256807
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.464.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.464.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467052
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil