Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 511.012.450
Nro. Solicitud de Transferencia
27128
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.709.578
Retención DNCP
₲ 1.783.898
Retención IVA
₲ 13.936.703
Retención Renta
₲ 18.582.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255143
Monto Contrato
₲ 1.211.012.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.709.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.709.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes