Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 205.391.654
Nro. Solicitud de Transferencia
80058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.604.273
Retención DNCP
₲ 717.004
Retención IVA
₲ 5.601.590
Retención Renta
₲ 7.468.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255143
Monto Contrato
₲ 1.211.012.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.969.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.969.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes