Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 835.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.740.736
Retención DNCP
₲ 2.917.873
Retención IVA
₲ 22.795.882
Retención Renta
₲ 30.394.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256164
Monto Contrato
₲ 3.999.758.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.704.813.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.704.813.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466180
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Personas para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes