Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 99.687.100
Nro. Solicitud de Transferencia
80197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.995.377
Retención DNCP
₲ 347.999
Retención IVA
₲ 2.718.739
Retención Renta
₲ 3.624.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256164
Monto Contrato
₲ 3.999.758.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.704.813.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.704.813.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466180
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Personas para Programas Deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes