Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023354
Monto de la Factura
₲ 690.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177601
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.241.905
Retención DNCP
₲ 2.410.822
Retención IVA
₲ 18.834.545
Retención Renta
₲ 25.112.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-259880
Monto Contrato
₲ 690.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.241.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.241.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, EQUIPOS DE NETWORKING Y SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil