Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001599
Monto de la Factura
₲ 147.623.788
Nro. Solicitud de Transferencia
105909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.714.205
Retención DNCP
₲ 515.341
Retención IVA
₲ 4.026.104
Retención Renta
₲ 5.368.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254138
Monto Contrato
₲ 147.623.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.714.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.714.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil