Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004824
Monto de la Factura
₲ 310.092.157
Nro. Solicitud de Transferencia
123602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.276.516
Retención DNCP
₲ 1.082.504
Retención IVA
₲ 8.457.059
Retención Renta
₲ 11.276.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253911
Monto Contrato
₲ 7.209.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.285.523.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.285.523.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464953
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad