Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011044
Monto de la Factura
₲ 5.917.280
Nro. Solicitud de Transferencia
123621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.069
Retención DNCP
₲ 20.657
Retención IVA
₲ 161.380
Retención Renta
₲ 215.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253799
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.600.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.600.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil