Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 102.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.020.590
Retención DNCP
₲ 359.319
Retención IVA
₲ 2.807.182
Retención Renta
₲ 3.742.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-258694
Monto Contrato
₲ 201.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.020.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.020.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil