Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 13.813.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129726
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.886.517
Retención DNCP
₲ 48.223
Retención IVA
₲ 376.740
Retención Renta
₲ 502.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263021
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.811.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.811.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463604
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardinería y mantenimiento de Áreas Verdes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo