Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017210
Monto de la Factura
₲ 148.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.363.682
Retención DNCP
₲ 517.772
Retención IVA
₲ 4.045.091
Retención Renta
₲ 5.393.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255752
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.820.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.820.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Institucionales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo