Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017210
Monto de la Factura
₲ 71.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157915
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.868.318
Retención DNCP
₲ 250.228
Retención IVA
₲ 1.954.909
Retención Renta
₲ 2.606.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255752
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.820.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.820.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Institucionales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo