Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 40.396.415
Nro. Solicitud de Transferencia
174003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.684.714
Retención DNCP
₲ 141.020
Retención IVA
₲ 1.101.720
Retención Renta
₲ 1.468.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256871
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.214.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.214.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471912
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores para puesta en valor de estructuras edilicias de valor patrimonial de la SNC
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura