Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005319
Monto de la Factura
₲ 108.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
1915
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
26-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.197.507
Retención DNCP
₲ 394.994
Retención IVA
₲ 1.542.943
Retención Renta
₲ 4.114.514
Multa
₲ 1.512.084
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256059
Monto Contrato
₲ 1.574.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.358.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.358.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad