Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0017057
Monto de la Factura
₲ 105.916.695
Nro. Solicitud de Transferencia
105772
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.806.796
Retención DNCP
₲ 369.746
Retención IVA
₲ 2.888.637
Retención Renta
₲ 3.851.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251153
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.027.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.027.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458481
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA SND" AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes