Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 495.822.630
Nro. Solicitud de Transferencia
51014
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.539.409
Retención DNCP
₲ 1.730.872
Retención IVA
₲ 13.522.435
Retención Renta
₲ 18.029.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263070
Monto Contrato
₲ 7.437.339.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.310.528.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.310.528.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463603
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo