Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 4.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.930.185
Retención DNCP
₲ 15.226
Retención IVA
₲ 59.479
Retención Renta
₲ 158.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.524.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.524.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil