Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 3.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.426.442
Retención DNCP
₲ 12.821
Retención IVA
₲ 100.173
Retención Renta
₲ 133.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.915.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.915.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil