Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 49.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.471.054
Retención DNCP
₲ 173.900
Retención IVA
₲ 1.358.591
Retención Renta
₲ 1.811.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-258683
Monto Contrato
₲ 107.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.178.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.178.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil