Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008415
Monto de la Factura
₲ 14.076.735
Nro. Solicitud de Transferencia
40768
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.239.208
Retención DNCP
₲ 50.751
Retención IVA
₲ 258.123
Retención Renta
₲ 528.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251075
Monto Contrato
₲ 895.688.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.551.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.551.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar