Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 67.714.400
Nro. Solicitud de Transferencia
183910
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.168.917
Retención DNCP
₲ 236.385
Retención IVA
₲ 1.846.756
Retención Renta
₲ 2.462.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mecánico R&E
RUC
80139071-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257247
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.269.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.269.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional